目 錄
第一部分 部門預算公開說明
一、部門職能職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
四、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
（三）預算收支增減變化情況說明
五、一般公共預算撥款支出預算
（一）人員類支出
（二）運轉類支出
（三）特定目標類支出
六、政府性基金預算支出
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費
（二）政府采購預算
（三）國有資產占有情況
（四）預算績效目標
（五）一般公共預算“三公”經費預算
（六）會議費、培訓費
（七）其他事項
八、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
（一）收支總表
（二）收入總表
（三）支出總表
（四）支出分類(政府預算)
（五）支出分類（部門預算）
（六）財政撥款收支總表
（七）一般公共預算支出表
（八）一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
（九）一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
（十）一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
（十一）一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
（十二）一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
（十三）一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
（十四）一般公共預算“三公”經費支出表
（十五）政府性基金預算支出表
（十六）政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
（十七）政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
（十八）國有資本經營預算支出表
（十九）財政專戶管理資金預算支出表
（二十）專項資金預算匯總表
（二十一）項目支出績效目標表
（二十二）整體支出績效目標表
第一部分：
株洲市南方中學2022年部門預算說明
一、 部門職能職責
學校的主要職能：實施高中學歷教育，促進基礎教育的發展。
二、機構設置
本單位為教育局下屬二級預算單位，為正處級全額撥款事業單位。共有編制人數 228人，實有人數 226人。內設科室 9個，分別為：黨政辦、教務科、總務科、學生科、合作部、招生辦、保衛科、教研科、團委。
三、部門預算單位構成
本單位無下屬預算單位
四、 部門收支總體情況
2022年株洲市南方中學公開的部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入、納入財政專戶管理的非稅收入撥款收入。支出即基本運行的經費，（詳見附表1-4）
（一）收入預算：2022年年初預算數5355.80萬元，其中，一般公共預算撥款4575.80萬元；政府性基金撥款0萬元；財政專戶管理的非稅收入撥款780萬元。(因上年結轉數暫未最終確定，本年度收支預算中均不含上年結轉數字。)
（二）支出預算：2022年年初預算數5355.80萬元，其中教育支出5355.80萬元
（三）預算收支增減變化情況說明：2022年度本部門年初預算數為5355.80萬元，比上年減少27.9萬元，主要原因是醫療鋪底等費用減少。
五、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款收入4575.80萬元，具體安排如下（詳見附表9）：
（一）人員類支出
2022年年初預算數為4222.11萬元。其中包括基本工資1166.51萬元、津貼補貼106.6萬元、獎金908.8萬元、績效工資676.71萬元，機關事業單位基本養老保險繳費313.67萬元，職工基本醫療保險繳費170.39萬元，其他社會保險繳費18.59萬元，住房公積金332.27萬元，其他工資福利支出3.62萬元，對個人和家庭的補助支出(即離退休費、遺屬補助等支出)524.95萬元。
（二）運轉類支出
2022年年初預算數為351.1萬元。其中：辦公費50萬元，水費20萬元，電費50萬元，物業管理費50萬元，維修維護費38.1萬元，工會經費37.2萬元，福利費55.8萬元，其他商品和服務支出50萬元。
（三）特定目標類支出
（1）2022專項支出2.58 萬元。主要用于解決學生常見心理問題，將學生的心理問題發生率降低，問題的程度能夠減輕減緩，心理能力得以發展。
...
六、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算安排的支出
七、其他重要事項情況說明
（一）單位運行經費：本部門2022年年初預算運行經費(商品和服務支出+業務性專項)共安排916.1萬元，比上年度預算增加19.36萬元，增加的主要原因是：搬入新校區增加物業管理費等運轉經費。
（二)政府采購預算：2022年年初預算數為103.1萬元。包含：辦公設備維修和保養服務38.1萬元、印刷費15萬元、法律顧問服務10萬元、辦公費20萬元，辦公設備購置20萬元等。
（三）國有資產占有情況：截止2021年12月31日，本部門共有辦公及業務用房 27007 平方米；車輛 0輛，其中一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、貨幣化用車0輛；單位價值200萬以上大型設備 0 套。2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，預算安排購置價值200萬以上大型設備 0套。
（四）預算績效目標：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 5355.8 萬元，其中，基本支出 5353.22萬元，項目支出 2.58 萬元（詳見附表17-19）。
（五）“三公”經費預算：
本單位無公共財政撥款三公經費預算，所有“三公”經費均為自有資金安排。
2022年“三公”經費預算數15萬元，其中：公務接待費15萬元、公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元、因公出國（境）費0萬元。2022年公務用車購置數0臺
（六）會議費、培訓費預算：
2022年預算安排會議費0萬元。
2022年預算安排培訓費30萬元，主要包括：1、2022屆高三考向研讀參與人數60人，預計費用3萬元。2、株洲市語文學科基地學科骨干教師培訓50人，預計費用0.8萬元。3、2022屆高三二輪備考在線培訓60人，預計費用3萬元。4、株洲市英語學科基地骨干教師培訓50人，預計費用0.8萬元。5、株洲市數學課程基地學科骨干教師培訓50人，預計費用0.8萬元。6、新教師入職培訓15人，預計費用3萬元。7、起始年級新教材、新課標全員培訓90人，預計費用3萬元。8、2023屆高三一輪復習外派培訓60人，預計費用5萬元。9、學校教研組長培訓20人，預計費用2萬元。10、株洲市地理、政治、生物學科基地學科骨干教師培訓50人，預計費用3.6萬元。11、湖南省“五市十?！苯萄薪谈墓餐w管理業務交流40人，預計費用3萬元。12、外請專家來校講學3人，預計費用2萬元。
（七）其他事項。
本單位2022年預算未安排政府性基金收支、國有資產經營預算支出。
八、名詞解釋
（一）一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
（二）政府性基金預算: 是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
（三）國有資本經營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調入一般公共預算。
（四）社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
（五）“三公”經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
（六）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
公開表格附件：
附件：
湘公網安備 43020302000273號